| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA |
| Número do empenho: | 4211 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. À AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) CAMISETAS GOLA POLO PERSONALIZADAS COM A IDENTIFICAÇÃO “COMISSÃO”, DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDENTIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA ORGANIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO. | 1.725,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. À AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) CAMISETAS GOLA POLO PERSONALIZADAS COM A IDENTIFICAÇÃO “COMISSÃO”, DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDENTIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA ORGANIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO. | 1.725,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/168; REF. EMPENHO 4210/2026 296 - EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda | 1.725,00 | ||
| 31/08/2026 | Pagamento de Empenho 4211/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.725,00 | ||
| TOTAL | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
