| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUNA GARBIN CARPENEDO |
| Número do empenho: | 4213 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA SERVIDORA QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO DA SEMANA MUNDIAL DO ALEITAMENTO MATERNO, E ESTEVE NO GAB DEP. BETO FANTINEL ENTRE O DIAS 06e07 DE AGOSTO /2026 EM PORTO ALEGRE, REPRESENTANDO A SEC DE SAUDE.CFM AUTORIZAÇÃO RESPONSAVEL. | 499,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA SERVIDORA QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO DA SEMANA MUNDIAL DO ALEITAMENTO MATERNO, E ESTEVE NO GAB DEP. BETO FANTINEL ENTRE O DIAS 06e07 DE AGOSTO /2026 EM PORTO ALEGRE, REPRESENTANDO A SEC DE SAUDE.CFM AUTORIZAÇÃO RESPONSAVEL. | 499,12 | ||
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA SERVIDORA QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO DA SEMANA MUNDIAL DO ALEITAMENTO MATERNO, E ESTEVE NO GAB DEP. BETO FANTINEL ENTRE O DIAS 06e07 DE AGOSTO /2026 EM PORTO ALEGRE, REPRESENTANDO A SEC DE ASSIST. SOCIAL.CFM AUTORIZAÇÃO RESPONSAVEL. | 499,12 | ||
| 21/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2026 Bruna Garbin Carpenedo - 2859 | 499,12 | ||
| TOTAL | 499,12 | 499,12 | 499,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
