| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 4217 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULO VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME RELATÓRIO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULO VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME RELATÓRIO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 270,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/450; REF. EMPENHO 4217/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES | 270,00 | ||
| 21/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4217/2026 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
