| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI |
| Número do empenho: | 4226 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DAS SEGUINTES PEÇAS: REGULADOR DE VOLTAGEM/POLIA/CORREIA/ MANGUEIRA/ANEL DE AJUSTE/LAMPADA/ PARAFUSO/ABRAÇADEIRA/OLEO ATF PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA ISY0361 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO .CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 963,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DAS SEGUINTES PEÇAS: REGULADOR DE VOLTAGEM/POLIA/CORREIA/ MANGUEIRA/ANEL DE AJUSTE/LAMPADA/ PARAFUSO/ABRAÇADEIRA/OLEO ATF PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA ISY0361 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO .CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 963,70 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67569602; REF. EMPENHO 4226/2026 5523 - 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI | 963,70 | ||
| 20/08/2026 | Pagamento de Empenho 4226/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 963,70 | ||
| TOTAL | 963,70 | 963,70 | 963,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
