| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA |
| Número do empenho: | 4230 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAMISETAS GOLA POLO PERSONALIZADAS, DESTINADAS À PADRONIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO. | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAMISETAS GOLA POLO PERSONALIZADAS, DESTINADAS À PADRONIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO. | 1.800,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/169; REF. EMPENHO 4230/2026 296 - EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda | 1.800,00 | ||
| 31/08/2026 | Pagamento de Empenho 4230/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
