| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI |
| Número do empenho: | 4248 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS:SENSOR PLUG,TAMPA DE RESERVATORIO E C/SOQUETE DO PISCA, ADITIVIVO,LANTERNA,LAMPADA,CHICOTE MACHO,FUSIVEL, UTILIZADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO UNO IKX9570 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUT. RESPONSAVEL | 891,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS:SENSOR PLUG,TAMPA DE RESERVATORIO E C/SOQUETE DO PISCA, ADITIVIVO,LANTERNA,LAMPADA,CHICOTE MACHO,FUSIVEL, UTILIZADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO UNO IKX9570 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUT. RESPONSAVEL | 891,50 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68581134; REF. EMPENHO 4248/2026 5523 - 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI | 891,50 | ||
| 31/08/2026 | Pagamento de Empenho 4248/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 891,50 | ||
| TOTAL | 891,50 | 891,50 | 891,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
