| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PIOVESAN REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 4254 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | HORAS MÁQUINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS COM MÁQUINAS PESADAS, SENDO 80 H DE CAMINHÃO CAÇAMBA, 88 H DE CARRETA BASCULANTE E 19 H DE TRATOR DE ESTEIRA, UTILIZADOS NA ABERTURA DE ESTRADAS E TRANSPORTE DE TERRA E PEDRA NA LINHA ZANDONA. CFM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2026 E PROCESSO ADM. Nº 32/2026. | 81.448,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS COM MÁQUINAS PESADAS, SENDO 80 H DE CAMINHÃO CAÇAMBA, 88 H DE CARRETA BASCULANTE E 19 H DE TRATOR DE ESTEIRA, UTILIZADOS NA ABERTURA DE ESTRADAS E TRANSPORTE DE TERRA E PEDRA NA LINHA ZANDONA. CFM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2026 E PROCESSO ADM. Nº 32/2026. | 81.448,84 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/141; REF. EMPENHO 4254/2026 5654 - PIOVESAN REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA | 81.448,84 | ||
| 21/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4254/2026 - REF. AGOSTO/2026 PIOVESAN REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA - 5654 | 35.000,00 | ||
| 26/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4254/2026 - REF. AGOSTO/2026 PIOVESAN REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA - 5654 | 46.448,84 | ||
| TOTAL | 81.448,84 | 81.448,84 | 81.448,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
