| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4260 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VISANDO À MANUTENÇÃO E À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS REALIZADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFM RESPONSÁVEL. | 4.070,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VISANDO À MANUTENÇÃO E À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS REALIZADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFM RESPONSÁVEL. | 4.070,97 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/521; 010/520; REF. EMPENHO 4260/2026 4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4.070,97 | ||
| 21/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4260/2026 MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776 | 4.070,97 | ||
| TOTAL | 4.070,97 | 4.070,97 | 4.070,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
