| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4262 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS GRUPOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO À MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA. | 6.213,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS GRUPOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO À MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA. | 6.213,25 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/528; 010/527; REF. EMPENHO 4261/2026 4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 6.213,25 | ||
| 21/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4262/2026 MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776 | 6.213,25 | ||
| TOTAL | 6.213,25 | 6.213,25 | 6.213,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
