| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUGUI CONFECÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 4269 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 10UN DE LUVAS CONTRA AGENTES QUIMICOS NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 10UN DE LUVAS CONTRA AGENTES QUIMICOS NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 200,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/198; REF. EMPENHO 4269/2026 6100 - GUGUI CONFECÇÕES LTDA | 200,00 | ||
| 26/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4269/2026 GUGUI CONFECÇÕES LTDA - 6100 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
