| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TIM S A |
| Número do empenho: | 4273 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONIA CELULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELO PAGAMENTO RECARGA CELULAR N 55 984090589 DO COSELHO MUNICIPAL | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELO PAGAMENTO RECARGA CELULAR N 55 984090589 DO COSELHO MUNICIPAL | 50,00 | ||
| 07/08/2026 | PELO PAGAMENTO RECARGA CELULAR N 55 984090589 DO COSELHO MUNICIPAL | 50,00 | ||
| 21/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4273/2026 TIM S A - 5270 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
