| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES |
| Número do empenho: | 4277 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/60 R16, DESTINADOS AO VEÍCULO TERA, PLACA TRA6G67, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL, VISANDO À MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO VEÍCULO. CFM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2025 E PROCESSO ADM. Nº 70/2025. | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/60 R16, DESTINADOS AO VEÍCULO TERA, PLACA TRA6G67, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL, VISANDO À MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO VEÍCULO. CFM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2025 E PROCESSO ADM. Nº 70/2025. | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 920,00 | |||
