| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI |
| Número do empenho: | 4281 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E MANUTENÇAO REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO IYX1A86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E MANUTENÇAO REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO IYX1A86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 250,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/72; REF. EMPENHO 4281/2026 5523 - 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI | 250,00 | ||
| 31/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4281/2026 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI - 5523 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
