| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI |
| Número do empenho: | 4282 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS:TERMINAL DE BATERIA/ROLAMENTO DE MOTOR/SUPORTE DE ESCOVAS/BATERIAS BOSCH 100AH UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA XC870BR1 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.178,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS:TERMINAL DE BATERIA/ROLAMENTO DE MOTOR/SUPORTE DE ESCOVAS/BATERIAS BOSCH 100AH UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA XC870BR1 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.178,90 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67381029; REF. EMPENHO 4282/2026 5523 - 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI | 1.178,90 | ||
| 31/08/2026 | Pagamento de Empenho 4282/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.178,90 | ||
| TOTAL | 1.178,90 | 1.178,90 | 1.178,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
