| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 4291 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 01UN CJ FILTRO DO COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PAC PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 896,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 01UN CJ FILTRO DO COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PAC PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 896,03 | ||
| TOTAL | 896,03 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 896,03 | |||
