| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 62.059.409 SILVANA ARDENGHI MOLINARI |
| Número do empenho: | 4308 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN ADAPTADOR HUB 7 EM 2 PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMARTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN ADAPTADOR HUB 7 EM 2 PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMARTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 65,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/004; REF. EMPENHO 4308/2026 5851 - 62.059.409 SILVANA ARDENGHI MOLINARI | 65,00 | ||
| 26/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4308/2026 62.059.409 SILVANA ARDENGHI MOLINARI - 5851 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
