| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
| Número do empenho: | 4310 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de Proteção e Segurança | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMERAS E ACESSORIOS DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO,SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA PRAÇA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 5.434,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMERAS E ACESSORIOS DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO,SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA PRAÇA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 5.434,50 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3458; REF. EMPENHO 4310/2026 4515 - TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.434,50 | ||
| 31/08/2026 | Pagamento de Empenho 4310/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.434,50 | ||
| TOTAL | 5.434,50 | 5.434,50 | 5.434,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
