| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAIART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITO |
| Número do empenho: | 4311 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL. | 485,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL. | 485,07 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/422668; REF. EMPENHO 4311/2026 6101 - MAIART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 485,07 | ||
| 26/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4311/2026 MAIART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 6101 | 485,07 | ||
| TOTAL | 485,07 | 485,07 | 485,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
