| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA TERESA LUCAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 4319 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS PARA A SERVIDORA ENQUANTO ESTAVA FORA A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS PARA A SERVIDORA ENQUANTO ESTAVA FORA A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 70,00 | ||
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS PARA A SERVIDORA ENQUANTO ESTAVA FORA A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 70,00 | ||
| 26/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4319/2026 Maria Teresa Lucas da Silva - 2286 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
