| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PIOVESAN REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 4321 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | HORAS MÁQUINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS E 50 HORAS DE CARRETA DE SERVIÇOS NA RUA PRIMERO DE JANDEIRO,120 HORAS DE TRATOR ESTEIRA PELA ABERTURA DE ESTRADA NA LINHA ZANDONA E 30 HORAS DE CAMINHÃO PELOS SERVIÇOS ENTRE A LINHA ZANDONA E CORDILHEIRA. CONC. ELET. N 02 E PROCESSO N 32. COMPL. DO EMP. 3631 | 99,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS E 50 HORAS DE CARRETA DE SERVIÇOS NA RUA PRIMERO DE JANDEIRO,120 HORAS DE TRATOR ESTEIRA PELA ABERTURA DE ESTRADA NA LINHA ZANDONA E 30 HORAS DE CAMINHÃO PELOS SERVIÇOS ENTRE A LINHA ZANDONA E CORDILHEIRA. CONC. ELET. N 02 E PROCESSO N 32. COMPL. DO EMP. 3631 | 99,67 | ||
| 07/08/2026 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS E 50 HORAS DE CARRETA DE SERVIÇOS NA RUA PRIMERO DE JANDEIRO,120 HORAS DE TRATOR ESTEIRA PELA ABERTURA DE ESTRADA NA LINHA ZANDONA E 30 HORAS DE CAMINHÃO PELOS SERVIÇOS ENTRE A LINHA ZANDONA E CORDILHEIRA. CONC. ELET. N 02 E PROCESSO N 32. COMPL. DO EMP. 3631 | 99,67 | ||
| 26/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4321/2026 PIOVESAN REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA - 5654 | 99,67 | ||
| TOTAL | 99,67 | 99,67 | 99,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
