| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VILMAR EVALDO PUCKS MACHADO |
| Número do empenho: | 4323 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR/MOTORISTA QUE ESTEVE A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 23/08/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 473,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR/MOTORISTA QUE ESTEVE A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 23/08/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 473,05 | ||
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR/MOTORISTA QUE ESTEVE A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 23/08/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 473,05 | ||
| 25/08/2026 | uso de recurso incorreto | -473,05 | ||
| 25/08/2026 | uso de recurso incorreto | -473,05 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
