| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA |
| Número do empenho: | 4327 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4432.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 70 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM FERRO COM LONA APLICADA, BEM COMO CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2026, PROCESSO Nº 94/2026. | 7.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM FERRO COM LONA APLICADA, BEM COMO CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2026, PROCESSO Nº 94/2026. | 7.700,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68668766; REF. EMPENHO 4326/2026 5703 - JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA | 7.700,00 | ||
| 07/08/2026 | USO INCORRETO DE RECURSO | -7.700,00 | ||
| 07/08/2026 | USO INCORRETO DE RECURSO | -7.700,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
