| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA |
| Número do empenho: | 4330 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E MANUTENÇÃO DO IMOVEL CRAS. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 70 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS EM FERRO COM LONA, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2026, PROCESSO Nº 94/2026. | 9.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS EM FERRO COM LONA, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2026, PROCESSO Nº 94/2026. | 9.900,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68668903; REF. EMPENHO 4330/2026 5703 - JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA | 9.900,00 | ||
| 26/08/2026 | Pagamento de Empenho 4330/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.900,00 | ||
| TOTAL | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
