| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 4335 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO:COLA/OLEO/ ANEL/GRAXEIRA/PARAFUSO/ARUELA/ RETENTOR/FLUIDO/DISCO DE DESBASTE/ ELETRODO DE NIQUEL E AÇO CARBONO PARA MANUTENÇÃO DO VEIC RETROESCAVADEIRA CASE 580N PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUT. DO RESPONSAVEL. | 2.846,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO:COLA/OLEO/ ANEL/GRAXEIRA/PARAFUSO/ARUELA/ RETENTOR/FLUIDO/DISCO DE DESBASTE/ ELETRODO DE NIQUEL E AÇO CARBONO PARA MANUTENÇÃO DO VEIC RETROESCAVADEIRA CASE 580N PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUT. DO RESPONSAVEL. | 2.846,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3022; 001/3087; REF. EMPENHO 4335/2026 4877 - LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 2.846,00 | ||
| TOTAL | 2.846,00 | 2.846,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.846,00 | |||
