| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
| Número do empenho: | 4339 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET UTILIZADO NO PREDIO PRINCIPAL DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 594,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET UTILIZADO NO PREDIO PRINCIPAL DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 594,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/6412; REF. EMPENHO 4339/2026 4106 - MAICON ANTONIO STEFFENS ME | 594,00 | ||
| TOTAL | 594,00 | 594,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 594,00 | |||
