| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
| Número do empenho: | 4343 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET UTILIZADOS NOS PONTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS(JOSE BONIFACIO/ULMERINDO MACHADO) E DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 368,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET UTILIZADOS NOS PONTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS(JOSE BONIFACIO/ULMERINDO MACHADO) E DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 368,70 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/6408; NFS/6411; NFS/6406; REF. EMPENHO 4343/2026 4106 - MAICON ANTONIO STEFFENS ME | 368,70 | ||
| TOTAL | 368,70 | 368,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 368,70 | |||
