| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4368 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA E À MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA. CFM. P.E. Nº 09/2026, PROCESSO Nº 87/2026 E CONTRATO Nº 64/2026. | 15.199,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA E À MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA. CFM. P.E. Nº 09/2026, PROCESSO Nº 87/2026 E CONTRATO Nº 64/2026. | 15.199,92 | ||
| TOTAL | 15.199,92 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 15.199,92 | |||
