| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4388 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA 08 2026 | 187,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA 08 2026 | 187,53 | ||
| 24/08/2026 | PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS AGOSTO/2026 | 187,53 | ||
| 28/08/2026 | Pagamento de Empenho 4388/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 187,53 | ||
| TOTAL | 187,53 | 187,53 | 187,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
