| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 445 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | 13 SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: RESCISÕES 01 2026 | 591,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: RESCISÕES 01 2026 | 591,45 | ||
| 26/01/2026 | PELO PAGAMENTO RECISÃO CONTRATUAL | 591,45 | ||
| 26/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13o SALARIO RESCISAO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem | 63,84 | ||
| 29/01/2026 | Pagamento de Empenho 445/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 527,61 | ||
| TOTAL | 591,45 | 591,45 | 591,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 26/01/2026 | 63,84 | Lançada | |
| TOTAL | 63,84 |
