| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARDENGHI BORTOLINI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4518 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE SAÚDE E PASSAGEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ESCOLA ULMERINDO MACHADO PARA UM CURSO EM CONSTANTINA NO DIA 17/07/2026.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ESCOLA ULMERINDO MACHADO PARA UM CURSO EM CONSTANTINA NO DIA 17/07/2026.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 740,00 | ||
| 24/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68251883; REF. EMPENHO 4518/2026 4208 - ARDENGHI BORTOLINI E CIA LTDA | 740,00 | ||
| 31/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4518/2026 ARDENGHI BORTOLINI E CIA LTDA - 4208 | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
