| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA |
| Número do empenho: | 4523 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRAA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA, DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, VISANDO PROPORCIONAR ADEQUADAS CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS SERVIDORES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 1.290,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRAA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA, DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, VISANDO PROPORCIONAR ADEQUADAS CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS SERVIDORES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 1.290,31 | ||
| 25/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/82611; REF. EMPENHO 4523/2026 6028 - LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA | 1.290,31 | ||
| 28/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4523/2026 LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA - 6028 | 1.290,31 | ||
| TOTAL | 1.290,31 | 1.290,31 | 1.290,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
