| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4529 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOSE BONIFACIO, COM VENCIMENTO EM AGOSTO/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 266,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOSE BONIFACIO, COM VENCIMENTO EM AGOSTO/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 266,92 | ||
| 25/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/163131742; REF. EMPENHO 4529/2026 23 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 266,92 | ||
| TOTAL | 266,92 | 266,92 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 266,92 | |||
