| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4530 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO POSTO DE SAUDE DO ESPINILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM AGOSTO/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 5,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO POSTO DE SAUDE DO ESPINILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM AGOSTO/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 5,24 | ||
| 25/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/163060660; REF. EMPENHO 4530/2026 23 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 5,24 | ||
| TOTAL | 5,24 | 5,24 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5,24 | |||
