| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 4555 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO(COMBUSTIVEL) PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO(COMBUSTIVEL) PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 250,00 | ||
| 25/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO(COMBUSTIVEL) PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 250,00 | |||
