| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 4578 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE ÓLEO E REALIZAÇÃO DE RESET DO SISTEMA DO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA DHR0G24, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE ÓLEO E REALIZAÇÃO DE RESET DO SISTEMA DO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA DHR0G24, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 120,00 | ||
| 25/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/129; REF. EMPENHO 4578/2026 200 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO ZANDONÁ | 120,00 | ||
| 03/09/2026 | Pagamento de Empenho 4578/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
