| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 4579 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Comemoração da Semana do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE MUNICIPAL “JANTAR DO PEIXE”, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 4.071,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE MUNICIPAL “JANTAR DO PEIXE”, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 4.071,80 | ||
| 25/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/16639; REF. EMPENHO 4579/2026 989 - Mano a Mano Embalagens Ltda | 4.071,80 | ||
| 03/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4579/2026 Mano a Mano Embalagens Ltda - 989 | 4.071,80 | ||
| TOTAL | 4.071,80 | 4.071,80 | 4.071,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
