| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 4601 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA. CFM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2025 E PROCESSO Nº | 5.968,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA. CFM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2025 E PROCESSO Nº | 5.968,56 | ||
| 25/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/2208; REF. EMPENHO 4601/2026 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 5.968,56 | ||
| 03/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4601/2026 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA - 1052 | 5.968,56 | ||
| TOTAL | 5.968,56 | 5.968,56 | 5.968,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
