| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 4608 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN BATERIA ESTACIONARIA 185AH PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA GELADEIRA, PERTENCENTE A SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DE SAUDE . CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.989,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN BATERIA ESTACIONARIA 185AH PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA GELADEIRA, PERTENCENTE A SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DE SAUDE . CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.989,00 | ||
| 01/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/028481; REF. EMPENHO 4608/2026 4474 - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.989,00 | ||
| 15/09/2026 | Pagamento de Empenho 4608/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.989,00 | ||
| TOTAL | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
