| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO |
| Número do empenho: | 4617 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONFECÇÃO DE 1 UNID CARTÃO DIGITAL, CPF A1 PARA SECRETARIO DA SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL S.P.MISSÕES CFE AUTORIZAÇÃO. PREÇO UNIT. R$ 158,75. | 158,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONFECÇÃO DE 1 UNID CARTÃO DIGITAL, CPF A1 PARA SECRETARIO DA SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL S.P.MISSÕES CFE AUTORIZAÇÃO. PREÇO UNIT. R$ 158,75. | 158,75 | ||
| 25/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONFECÇÃO DE 1 UNID CARTÃO DIGITAL, CPF A1 PARA SECRETARIO DA SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL S.P.MISSÕES CFE AUTORIZAÇÃO. PREÇO UNIT. R$ 158,75. - BOLETO - 00190.00009 03122.631017 73631.977177 1 15590000015875 | 158,75 | ||
| 04/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4617/2026 SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO - 3571 | 158,75 | ||
| TOTAL | 158,75 | 158,75 | 158,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
