| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 4626 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM PREGÃO ELETRONICO N°8/2025 E PROCESSO Nº 69/2025. | 3.666,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM PREGÃO ELETRONICO N°8/2025 E PROCESSO Nº 69/2025. | 3.666,00 | ||
| 25/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/2214; REF. EMPENHO 4626/2026 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 3.666,00 | ||
| 09/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4626/2026 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA - 1052 | 3.666,00 | ||
| TOTAL | 3.666,00 | 3.666,00 | 3.666,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
