| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 4628 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA. CFM P.E Nº 08/2025 E PROCESSO Nº 69/2026 | 888,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA. CFM P.E Nº 08/2025 E PROCESSO Nº 69/2026 | 888,00 | ||
| 25/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/2211; REF. EMPENHO 4628/2026 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 888,00 | ||
| 09/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4628/2026 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA - 1052 | 888,00 | ||
| TOTAL | 888,00 | 888,00 | 888,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
