| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 4629 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN COLCHÃO HOSPITALAR D33/CAPA IMPERMEAVEL COM ZIPER/COR AZUL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN COLCHÃO HOSPITALAR D33/CAPA IMPERMEAVEL COM ZIPER/COR AZUL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 550,00 | ||
| 25/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/18258; REF. EMPENHO 4628/2026 1514 - IRMAOS TORTELLI LTDA | 550,00 | ||
| 14/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4629/2026 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1514 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
