| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR |
| Número do empenho: | 4640 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AULAS DE DANÇAS TRADICIONAIS GAUCHAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. CFM CONTRATO ADMINISTRATIVO | 2.085,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AULAS DE DANÇAS TRADICIONAIS GAUCHAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. CFM CONTRATO ADMINISTRATIVO | 2.085,20 | ||
| 25/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº nfs/327; REF. EMPENHO 4640/2026 4318 - JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR | 2.085,20 | ||
| TOTAL | 2.085,20 | 2.085,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.085,20 | |||
