| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 465 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025. | 9.120,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025. | 9.120,39 | ||
| 26/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/141507317; 0/141514126; 0/138280240; 0/140489012; 0/138274560; 0/143554959; REF. EMPENHO 463/2026 23 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 9.120,39 | ||
| 29/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 465/2026 - REF. JANEIRO/2026 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 9.010,92 | ||
| 29/01/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 465/2026 | 109,47 | ||
| TOTAL | 9.120,39 | 9.120,39 | 9.120,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 30/01/2026 | 109,47 | 69/2026 | Lançada |
| TOTAL | 109,47 |
