Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS DA COMPETENCIA FÉRIAS 09 2026 |
5.042,52 |
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| 01/09/2026 |
pelo pagamento ferias concedidas no mês 09/2026 |
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5.042,52 |
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| 01/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
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97,21 |
| 01/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
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116,35 |
| 01/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
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329,18 |
| 01/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
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446,38 |
| 01/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
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507,45 |
| 01/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
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525,31 |
| 10/09/2026 |
Pagamento de Empenho 4692/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.020,64 |
| TOTAL |
5.042,52 |
5.042,52 |
5.042,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
