| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 4697 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DE CLINICAS DIA 20/25/26/08/26;E NO INSTITUTO DO CORAÇÃO DIA 29/08/26 EM PORTO ALEGRE.CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 1.892,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DE CLINICAS DIA 20/25/26/08/26;E NO INSTITUTO DO CORAÇÃO DIA 29/08/26 EM PORTO ALEGRE.CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 1.892,20 | ||
| 01/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DE CLINICAS DIA 20/25/26/08/26;E NO INSTITUTO DO CORAÇÃO DIA 29/08/26 EM PORTO ALEGRE.CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 1.892,20 | ||
| 14/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4697/2026 VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425 | 1.892,20 | ||
| TOTAL | 1.892,20 | 1.892,20 | 1.892,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
