| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 4699 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN CADEIRA DE RODAS HOSPITALAR ATE 130KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 1.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN CADEIRA DE RODAS HOSPITALAR ATE 130KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 1.650,00 | ||
| 01/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/18157; REF. EMPENHO 4699/2026 1514 - IRMAOS TORTELLI LTDA | 1.650,00 | ||
| 14/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4699/2026 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1514 | 1.650,00 | ||
| TOTAL | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
