| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GABRIEL MARI MAFALDA |
| Número do empenho: | 4700 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO PARA A INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, E MUSICA AO VIVO NOS SEGUINTES EVENTOS: 8ºJANTAR DO PEIXE DIA 04/09; COMEMORAÇAO A SEMANA FARROUPILHA 20/09.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO PARA A INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, E MUSICA AO VIVO NOS SEGUINTES EVENTOS: 8ºJANTAR DO PEIXE DIA 04/09; COMEMORAÇAO A SEMANA FARROUPILHA 20/09.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.500,00 | ||
| 01/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/47; REF. EMPENHO 4700/2026 6108 - GABRIEL MARI MAFALDA | 1.500,00 | ||
| 15/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4700/2026 GABRIEL MARI MAFALDA - 6108 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
