| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 4715 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. PROCESSO Nº 07/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026. | 178,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. PROCESSO Nº 07/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026. | 178,04 | ||
| 01/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/3209; REF. EMPENHO 4714/2026 3236 - SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA | 178,04 | ||
| 15/09/2026 | Pagamento de Empenho 4715/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 178,04 | ||
| TOTAL | 178,04 | 178,04 | 178,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
