| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 4725 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 56 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DAS FAIXAS DE PEDESTRES, LIXEIRAS, MEIO FIO, E CALÇADAS DO MUNICIPIO. CFM DISPENSA N 56/2026 E PROCESSO N 76/2026 | 8.428,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DAS FAIXAS DE PEDESTRES, LIXEIRAS, MEIO FIO, E CALÇADAS DO MUNICIPIO. CFM DISPENSA N 56/2026 E PROCESSO N 76/2026 | 8.428,00 | ||
| 01/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1742; REF. EMPENHO 4725/2026 1651 - CARINA STEIN FERREIRA EIRELI | 8.428,00 | ||
| 15/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4725/2026 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 | 8.428,00 | ||
| TOTAL | 8.428,00 | 8.428,00 | 8.428,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
